como configurar impuestos en woocommerce

Cada día son más los usuarios que usan WooCommerce para diseñar una tienda online, aunque en España siguen siendo mayoría los que crean ecommerces con Prestashop o Shopify. Configurar los impuestos en cualquier tienda siempre es algo complejo, sobre todo como si ocurre en España tenemos diferentes impuestos funcionando para diferentes zonas. Pero con WooCommerce esta tarea se simplifica, ya que con este plugin de WordPress configurar tus impuestos es algo sencillo.


TABLA DE CONTENIDOS


Qué es WooCommerce

WooCommerce es el plugin para crear tiendas online con WordPress, una solución muy utilizada en España, junto con Prestashop y Shopify, que cada día va cogiendo más fuerza. Su popularidad radica en gran medida por lo fácil de instalar y configurar que es, permitiéndote añadir métodos de pago en cómodos clics y personalizar tu tienda para adaptarla a todas tus necesidades.

Con WooCommerce puedes crear cualquier tipo de tienda online, desde tiendas que vendan productos físicos con o sin stock como tiendas que solo venden productos digitales o tiendas basadas en dropshipping, vendiendo productos de los que tú no gestionas el stock.

Aunque configurar tu tienda WooCommerce es relativamente sencillo, en ocasiones diseñar la configuración de impuestos, es algo más complicado, sobre todo debido a la disparidad que tenemos en España y que complica en gran parte la gestión de tasas.

Cómo activar los impuestos en WooCommerce

En primer lugar, antes de comenzar a configurar los impuestos en WooCommerce, debes activar los mismos en el backend de WordPress. Para ello, una vez instalado y activado WooCommerce, debemos hacer clic en Ajustes de WooCommerce y en la opción de General, te encontrarás con la opción Activar tasas de impuestos y sus cálculos. Debe estar activado para poder configurarlos y trabajar con ellos. WooCommerce te da la posibilidad de trabajar o no con impuestos. En caso de que quieras trabajar con ellos, tendrás que activarlos. Para ello, tras hacer clic en Activar Impuestos, deberás pulsar en guardar.

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Tras activarlos te aparece una nueva pestaña en Ajustes llamada Impuesto y será en esta pestaña precisamente donde podrás cambiar y personalizar los ajustes de configurar de las tasas.

Precios con Impuestos Incluidos

Entre los ajustes que podrás configurar deberás indicar si en tu tienda vas a fijar los precios con o sin impuestos. Esto no quiere decir que se cambien de forma automática los precios que has introducido en tus productos. En el caso de que indiques que el precio ya incluye los impuestos, en el precio del producto has debido introducir de forma previa el cálculo de los impuestos. Lo más habitual será configurarlo como No, introduciré los precios sin impuestos. Y después se añade el cálculo del impuesto según las reglas que configures.

Calcular impuesto basado en:

En este caso, puedes decidir entre diferentes direcciones para calcular el IVA: puedes calcular los impuestos por la dirección de envío, por la dirección de facturación o por la dirección de tu negocio.

  • Dirección de envío del cliente: va a configurar el impuesto por la dirección a la que vas a enviar el producto.
  • Dirección de pedido del cliente: va a configurar el impuesto por la dirección de facturación del cliente. Suele ser la opción clásica.
  • Dirección principal del negocio: toma de referencia la dirección física que tú has configurado para tu tienda. No tiene mucho sentido seleccionar esta opción, a no ser que solo te limites a esa región.
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Clase de impuesto por envío

Es otro de los ajustes importantes que vas a tener que configurar en esta pestaña. Aquí debes decidir el tipo de impuesto que vas a aplicar en tu tienda. Lo más habitual es Tasa de impuesto por envío basado en los productos del carrito. Como sabes, dependiendo del tipo de producto, este puede tener un IVA del tipo general del 21% o un IVA reducido del 4%, del 10% o bien en algunos casos del 5% o del 0%, en determinados productos. Te aconsejamos visitar la web de la Agencia Tributaria y asesorarte sobre qué tipos de impuestos tienen que grabar los productos que vas a vender en tu tienda.

Otros ajustes a tener en cuenta

Si continuas con la configuración de esta pestaña, lo siguiente que ves es la opción Redondeo. Si la marcas, lo que le indicas a WooCommerce es que realice el redondeo de decimales al final del carrito en lugar de por producto. Te recomendamos dejarla marcada.

En Clases de impuestos adicionales, podrás añadir varios tipos de impuestos o IVA. Es ideal si trabajas con productos que graban con diferentes tasas o en España que dependiendo de la dirección de facturación vas a tener que tener diferentes tipos de impuestos.

En Mostrar precios en la tienda deberás indicarle a WooCommerce si quieres que cuando se muestre el precio del producto quieres que vean el precio con IVA incluido o sin IVA. Lo ideal es ser totalmente transparente con el usuario y mostrar los precios con IVA incluido. Muchas tiendas juegan al despiste y muestran el precio sin impuestos y luego lo añaden en el carrito. Solo en el caso de que la tienda se dirija a un público empresarial, tiene sentido mostrar el precio sin impuestos.

Lo mismo ocurre con Mostrar precios en la tienda y Mostrar precios en el carrito y en el pago. Lo ideal es marcar la opción Impuestos incluidos. Luego vas a encontrar la opción Sufijo a mostrar en el precio, lo normal será poner IVA incluido si muestras los precios con impuestos incluidos o más IVA si no los muestras con impuestos incluidos.

Y por último en Visualización total de impuestos, debes decidir cómo quieres que se muestre el IVA si detallado, lo ideal si funcionas con diferentes tipos de IVA y quieres cumplir con la legislación española o Como un total único, opción que no recomendamos en España.

Cómo crear un nuevo impuesto en WooCommerce

WooCommerce por defecto viene configurado con 3 tipos de impuestos: la tarifa estándar, la tarifa reducida y la tarifa cero. Pero puede que necesites crear otro tipo de impuestos. Y con este plugin es algo fácilmente configurable.

En la pestaña Impuesto dentro de los Ajustes de WooCommerce, deberás hacer clic en Opciones de impuestos y ahí ir Añadiendo filas dependiendo de las tarifas que quieras crear.

Para crear una tarifa estándar, hacemos clic en Tarifas estándar y después en Insertar fila. Te va a pedir que incluyas una serie de códigos:

  • Código de país: aquí pones a qué país va a afectar esta tarifa de impuestos. Cada país tiene un código ISO de dos dígitos. En el caso de España es ES. Si quieres que se aplique a todos los países, deberás dejarlo en blanco.
  • Código de provincia: es el mismo caso de los países pero para las provincias. Si quieres ver qué código ISO tienen las diferentes provincias puedes consultarlo aquí. Si quieres que se aplique a todas, déjalo en blanco.
  • Código postal: si quieres que el impuesto solo se aplique a determinados códigos postales.
  • Ciudad: introduce las ciudades que quieras que se aplique el impuesto y sepáralas por punto y coma.
  • Tarifa %: debes introducir en formato decimal el porcentaje del impuesto. Para el IVA general, 21.0000, para los IVAs reducidos, 10.0000 y 4.0000.
  • Nombre del impuesto: ponle un nombre descriptivo, por ejemplo IVA general o IVA 21%.
  • Prioridad: para indicarle a WooCommerce que es el impuesto que más se va a utilizar siendo 1 lo más prioritario y despúes 2 y 3.
  • Envío: aquí deberás indicar si este impuesto también afecta a las tarifas de envío o por el contrario, no afecta.

También puedes importar un CSV si tienes ya tus impuestos en una hoja de Excel o exportarlos. Esto es algo bastante útil si hay cambios de IVA o si ya tienes una tienda configurada con los impuestos y quieres poner los mismos en otra. Puedes exportar la configuración y luego importarla en el nuevo ecommerce.

Una vez lo tengas todo configurado, es importante no olvidarse de hacer clic en Guardar cambios porque sino, no se quedarán guardados.

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Cómo configurar los impuestos en España

Si tienes una tienda online que opera en España debes ya saber que dependiendo de si vendes solo a Península Ibérica o también a Islas Canarias, Ceuta y Melilla, tendrás que configurar tus impuestos solo con una estándar o con una tarifa estándar y una tarifa cero, ya que Islas Canarias, Ceuta y Melilla están exentas de IVA, ya que funcionan con otros impuestos que el cliente deberá abonar en aduanas, en caso de que tu tienda no esté en Ceuta, Melilla o Islas Canarias.

¿En qué nos repercute esto? Pues que si tienes una tienda online con domicilio en Madrid que va a vender productos a toda España, deberás configurar tarifa cero para Gran Canaria, Tenerife, Ceuta y Melilla.

Para ello, en Opciones de Impuestos hacemos clic en Tarifas tasa cero y añadimos 4 líneas con las 4 provincias: GC para Las Palmas de Gran Canaria, TF para Tenerife, CE para Ceuta y ML para Melilla. En cada provincia se le asigna una tarifa de 0.0000% y prioridad 1. De tal forma que cuando una dirección de envío sea de Ceuta, Melilla o Canarias se le aplicará tarifa cero y en el resto, tarifa estándar del 21%.

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Cómo asociar los impuestos a los productos

Una vez tengas configurados tus impuestos en los Ajustes de WooCommerce podrás asociar tus productos a una tasa impositiva. Debes recordar que dependiendo del tipo de producto que vayas a vender en tu tienda, puedes tener que asociar diferentes tarifas de impuestos: un IVA general, un IVA reducido o un IVA superreducido.

Para ello, nos vamos a la ficha de producto. De forma genérica te va a aparecer como Estado del impuesto, imponible, es decir que se aplican impuestos a este producto y la clase estándar. Si el producto debe estar asociado a otra tarifa, puedes seleccionar en el desplegable la tarifa asociada.

Si quieres hacerlo en bloque, debes hacer clic en Productos, seleccionar los productos a los que quieres asociar una clase de impuesto, marcarlos y hacer clic en Editar. En Clase de impuesto selecciona el tipo de tasa a aplicar y después dale a actualizar.

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Cómo generar informes de impuestos

En WooCommerce puedes consultar informes de los resultados de impuestos que has tenido en tu tienda. Para ello, debes irte a WooCommerce > Informes dentro de la pestaña Impuesto de Ajustes. Vas a encontrar dos tipos de informes: informes por código o tipo de impuesto y por fecha.

Si pulsas en informes por código, vas a poder ver el número de pedidos que han operado en tu tienda con una tarifa estándar de IVA, o una tarifa de IVA reducido o una tarifa cero. Es interesante porque puedes ver de un simple vistazo cuántos pedidos has tenido de Ceuta, Melilla e Islas Canarias y decidir si te sigue interesando operar en esas zonas de España.

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También puedes descargar informes por fechas, algo útil para ver el número de pedidos que has tenido por mes, el importe de los impuestos y el tipo de impuesto. Es algo útil a la hora de pasarlo a tu gestoría o presentar tus impuestos en Hacienda.

Conclusión

Configurar tus impuestos en WooCommerce es algo sencillo, en unos pocos clics puedes dejar tu tienda online bien organizada en tema fiscal. Tan solo tienes que tener claro qué tipos de impuestos afectan a tu ecommerce y desde ahí, ir configurando poco a poco en tu tienda online

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